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标题： “日管控、周排查、月调度”记录和报告格式参考模板
索引号： 11370300MB28612343/2022-5295168 文号：
发文日期： 2022-11-09 发布机构： 淄博市市场监督管理局

“日管控、周排查、月调度”记录和报告格式参考模板

发布日期：2022-11-09
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每日食品安全检查记录（食品原料、食品添加剂库房管理）
检查人员（签字）：                                  日期     年    月    日
食品安全风险隐患检查结果：     □零报告      □有异常 接收报告人（签字）：                     
风险隐患的排查要求
及处置说明		 1.按此表明确的内容逐项检查，排查是否存在风险隐患。
2.同时检查该环节相关记录和现场实物，并对记录不规范情况进行纠正，保证记录真实反映实际情况，并具有可追溯性。
3.排查中，发现存在风险或隐患时，应立即依据防范措施进行处理，如无法处理应及时上报。
4.排查中，发现存在此表未列明的食品安全风险隐患或排查内容时，上报更新表格。
5.相应编号的防范措施：
①顶棚、墙壁发霉，遮阳棚破损、温湿度仪损坏、失灵，需要对顶棚、遮阳棚、温湿度仪等设备设施进行维修、保养，或更换、或加装新的设备设施，上报相关需求。
②库房温湿度不符合原料贮存要求，应立即调整库房内温湿度，并对库存原料状况评估，确定能否继续使用。
③食品原料存放未离墙离地等，应重新码放原料，保证与墙体和地面的通风距离。
④库存食品原料已经超过保质期或发生霉变生虫的，立即将超过保质期或霉变原料移出原料库房，或转移到库房划定的不合格原料区，等待集中处置，避免被误作为合格原料使用。感官劣化或者霉变比例不高的，对原料状况评估，确定能否使用，如可消除或者剔除，应采取必要处置措施后使用，如无法消除或者剔除，应定位存放等待集中处置。
⑤食品原料、食品添加剂存放位置缺少对应的信息牌或标签，立即制作信息牌、标签。
⑥未预留原料取货通道，先进原料无法优先取出，需重新码放原料，保证留出原料进出通道。
⑦先入库食品原料未用完就开始使用后入库原料，应标记重点原料，优先使用完毕。
⑧出库的食品原料或食品添加剂未经查验或检验就投料使用，应立即上报，联系原料查验部门，确认是否已向供货方索取合格证明文件，以及自检数据是否已出，若没有，应告知化验室和产品检验部门，相应地对生产的产品调整出厂检验项目，并告知原料查验部门，继续向供货方索取合格证明文件。
⑨未使用或未用完的食品原料、食品添加剂存放在厂区其他位置，未及时返回库房，需将原料、食品添加剂尽快返回库房，定位存放。
⑩非专人取用，或非必要取货量取走食品添加剂，要求专人并按照当日用量所需领用食品添加剂，必要时双人复核。
6.处理结果：（1）上报；（2）调整库房温湿度、原料码放等，达到原料贮存应符合的要求；（3）硬件维护、更换；（4）更换监测设备；（5）清除不适合使用的原料、食品添加剂；（6）直接丢弃；（7）暂时集中存放，待统一处理；（8）清除、剔除异常后使用；（9）退回库房；（10）列为培训重点。
风险因素 排查内容 防范措施 存在问题描述 选择处理结果
贮存条件达不到要求 1.查看库房顶棚、墙壁，确定是否存在透水、发霉情况，是否有效隔离鸟类、啮齿动物、昆虫等虫害，存放于室外的原料贮存条件是否符合相关要求，防护有效。 ①    
2.检查库房温湿度是否符合原料贮存要求， ②    
3.检查食品原料、食品添加剂存放是否符合离墙离地等贮存相关要求。 ③    
4.检查温湿度仪等温度、湿度等的监测设备设施是否正常运行。 ①    
原料、食品添加剂超过保质期或劣化变质 检查库存食品原料、食品添加剂是否超过保质期，或已经发生霉变、生虫、感官劣化的情况。 ④    
原料标识不清 查看库存食品原料信息牌，确认有无信息牌，是否未写明生产日期、购进日期、限制使用日期、经查验确认符合/不符合原料验收标准等。尤其要关注无详细标签的原料。 ⑤    
未经查验或未经检验的原料投入生产使用 查看食品原料、食品添加剂出库记录，与进货查验记录核对，确认投料是否已经进货查验或经检验合格。 ⑧    
“先进先出”没有落实 1.查看原料库中食品原料的摆放情况，确认是否预留出库通道，保证先入库的原料能够先出库。 ⑥    
2.查看食品原料出库记录，确认是否做到先入库的原料先出库。 ⑦    
原料退库不及时 检查未使用或未用完的食品原料是否及时退回原料库，是否存在被污染的风险。 ⑨    
食品添加剂“两超” 1.检查食品添加剂是否专库或专柜存放。 ⑨    
2.查看食品添加剂标签或信息牌中信息是否完整，更换食品添加剂包装的，是否重新制作标签，标明食品添加剂的基本信息。 ⑤    
3.食品添加剂领用是否由指定专人负责，是否按照当日生产计划和产品配方明确的数量领用，是否落实了领用复核的相关要求。 ⑩    
4.检查未使用或未用完的食品添加剂是否及时退回食品添加剂专库，是否存在被污染或被滥用的风险。 ⑨    
…… …… ……    

 

每周食品安全排查治理报告
报告日期     年    月    日
排查周期     年    月    日～    年    月    日
报告人                                      
岗位 □1.食品安全总监
□2.食品安全员（       岗位/部门等）
填写说明：当风险隐患数量有多个时，可另附表填写。
本周排查出的风险隐患  
采取的措施  
参与问题治理的部门  
是否完成治理 □1.是，偶然事件无需跟踪。
□2.是，但需要长期跟踪。
□3.否，需跟踪采取纠正措施。
□4.否，需列为攻关项目。
治理评价及结论
（包括下步措施）		  

 

每月食品安全调度会议纪要
召集人   会议日期  
签到  
本月食品安全管理工作情况汇报



汇报人员：
本月食品安全日常管理、风险隐患排查治理情况工作总结  
下个月工作安排  
记录人